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# Factures d'Achat
Weebati vous permet, grâce à la saisie de vos factures d'achat :
:white\_check\_mark: Le **suivi de vos dépenses, et de vos**[ **échéances**](/pour-aller-plus-loin/les-reglements/echeances-achats.md)
:white\_check\_mark: L'**analyse automatique et précise de la** [**rentabilité de vos chantiers**](broken://pages/-MLDBDW-0YSXcnDGzrNY#onglet-travaux)
## La facture d'achat fait peau neuve !
Votre facture d'achat se crée bien sûr toujours de la même manière, mais elle vous permet à présent plus de précision, et une saisie toujours équilibrée par rapport à la facture fournisseur.
**Une bonne nouvelle pour vous, et pour votre comptabilité, en seulement 3 étapes** :wink:
Lisez la suite ! :point\_down:
## :one: Créer une facture d'achat
Vous pouvez créer une facture d'achat de 2 manières, depuis la liste des factures d'achat, ou depuis un bon de livraison :
### Créer une facture d'achat, librement
:digit\_one: Depuis le tableau de bord, cliquez sur l'icône Achats  dans les accès rapides, puis sur "Nouvelle facture d'achat"
:digit\_two: Recherchez ou créez un fournisseur, un sous-traitant, ou un tiers d'une [catégorie personnalisée](/pour-aller-plus-loin/les-tiers/categories-et-groupes-de-tiers.md).
Un formulaire s'ouvre :
**Tout simplement :** saisissez la date, le N°, le total TTC et la TVA indiqués sur votre facture fournisseur reçue, et validez.
*Utilisez les tabulations pour saisir plus rapidement vos données :*
:digit\_three: Si des bons de livraison / de réception de travaux existent pour ce fournisseur, Weebati vous propose de les sélectionner, pour les intégrer automatiquement à la facture, sinon, cliquez sur "Valider" :
La facture d'achat s'ouvre, reportez-vous au point :two: plus bas pour voir comment la saisir.
### Créer une facture d'achat, depuis un bon de livraison
:digit\_one: Ouvrez le bon de livraison, puis Cliquez sur le bouton "Facturer"
:digit\_two: Un formulaire s'ouvre : Les informations sont déjà pré-remplies
**Tout simplement :** vérifiez et modifiez au besoin la date, le N°, le total TTC et la TVA indiqués sur votre facture fournisseur reçue, et validez.
*Utilisez les tabulations pour saisir plus rapidement vos données :*
:digit\_three: La facture d'achat s'ouvre :point\_down:
## :two: Saisir une facture d'achat
### :point\_right: Facturer un ou plusieurs bons de livraison / bons de commande
Vous pouvez rechercher un ou plusieurs bons de livraison / de réception de travaux, ou bien une commande, dans le champ de recherche :
### :point\_right: Facturer des achats sans commande, ni bon de livraison
Cliquez sur le bouton "Saisie directe" **:**
* Choisissez un chantier, pour lui affecter les dépenses que vous allez saisir
* Ou bien laissez le champ du chantier vide, si ces achats concernent votre stock.
Recherchez les éléments achetés existants en bibliothèque, ou saisissez-les librement :point\_down:
### :point\_right: Saisir, consulter, modifier les lignes de la facture d'achat
**Chaque bon de livraison, ou chaque saisie directe, est représentée par une section, dont l'entête reprend le n° de commande ou BL, et du chantier :**
* Cliquez sur le bouton "Tout afficher" en haut à droite pour ouvrir toutes les sections
* Le bouton " Ajouter ligne " permet d'ajouter une nouvelle ligne d'achat
* Le bouton " Ajouter titre " permet d'ajouter un titre si vous souhaitez organiser votre facture
* Utilisez les flèches de déplacement en début de titre ou ligne pour organiser votre facture
* Le bouton rouge
, dans le bandeau de section, supprime la totalité de la section
* La petite poubelle rouge
en bout de ligne, supprime la ligne en question
## :three: Équilibrer & Finaliser la facture d'achat
Le logiciel vous informe de suite, en cas de différence entre le total calculé grâce à vos saisies, et le total comptable indiqué sur la facture fournisseur. Le symbole  apparaît :
### Que faire quand une facture est déséquilibrée ?
***Cas n°1 :***** ** Il y a peut-être une erreur de saisie, ou les prix du fournisseur ont évolué.
:point\_right: Vérifiez et modifiez simplement vos saisies en parcourant chaque section de la facture d'achat, y compris les totaux (Détails TVA, montant TTC) :
* Si la facture est équilibrée, le symbole  a été remplacé par le symbole 
* Si la facture est encore déséquilibrée de quelques centimes, reportez-vous au cas n°2 ci-dessous
***Cas n°2 :***** ** Les arrondis sont calculés différemment par l'outil du fournisseur. Dans ce cas occasionnel, une différence de quelques centimes peut être constatée.
:digit\_one: Cliquez simplement sur le bouton "Équilibrer" :
:digit\_two: Une ligne est ajoutée dans le contenu la facture, pour équilibrer les montants :
:digit\_three: Le montant calculé est enfin égal au montant comptable, la facture est équilibrée : le symbole  a été remplacé par le symbole .
### Finaliser la facture d'achat
La facture d'achat peut être finalisée [**si elle est équilibrée**](#que-faire-quand-une-facture-est-desequilibree), pour être comptabilisée dans le prochain [export comptable](/pour-aller-plus-loin/exports-comptables/export.md).
:point\_right: Modifiez au besoin la date d'échéance calculée par le logiciel selon les conditions de règlement renseignées.
:point\_right: Cliquez ensuite simplement sur le bouton "Finaliser" :
Vous pourrez ensuite rectifier une saisie, même après l'avoir finalisée, en cliquant sur le bouton "Modifier".
:point\_right: Tant qu'elle n'est pas finalisée, la facture est conservée dans la liste des factures d'achat, avec la mention "Brouillon" :
